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財政信息

廣西壯族自治區地方金融監督管理局2019年部門預算

日期:2019-02-18 11:42:00 來源:廣西壯族自治區地方金融監督管理局

第一部分:自治區地方金融監督管理局部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分:自治區地方金融監督管理局2019年部門預算報表

表一:部門收支總表

表二:部門收入總表

表三:部門支出總表

表四:財政撥款收支總表

表五:一般公共預算支出表

表六:一般公共預算基本支出表

表七:一般公共預算“三公”經費支出表

表八:政府性基金預算支出表

第三部分:自治區地方金融監督管理局2019年部門預算情況說明

一、2019年收入支出總體情況

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

四、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:自治區地方金融監督管理局概況

 

一、主要職能

自治區地方金融監督管理局是財政全額撥款行政一級預算單位、自治區人民政府直屬機構,主要職能是:

1.負責起草金融地方性法規、規章草案和規范性文件;擬訂全區地方金融監管實施細則并組織實施。

2.統籌研究金融經濟政策,會同有關部門加強政策協同,擬訂全區金融支持經濟社會發展的政策措施,協調解決重大金融經濟問題,引導金融機構服務實體經濟發展,促進全區金融與經濟良性循環、健康發展。

3.擬訂全區金融業發展規劃和政策措施,提出改善金融發展環境、促進金融業發展的建議;推動地方法人金融機構高質量發展,指導、協調、推進農村金融機構改革發展,積極培育和引進金融機構,推動有關新型金融業態規范發展,發展壯大金融業,統籌規劃和推進金融集聚區建設。

4.擬訂全區多層次資本市場培育發展規劃(計劃)和政策措施;組織協調、培育、推動企業改制上市;協助駐桂證券監管部門做好上市公司的規范發展工作。

5.牽頭加強對全區金融工作的組織協調,承擔自治區金融工作議事協調機制的具體工作;承擔與駐桂金融監管部門、金融機構的聯系、協調、服務工作。

6.負責對轄區內小額貸款公司、融資擔保公司、區域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司實施監管。

7.強化對轄區內投資公司、開展信用互助的農民專業合作社、社會眾籌機構、地方各類交易場所的監管。

8.組織、協調或配合有關部門打擊轄區內各類非法金融活動,防范化解地方金融風險,處置地方金融突發事件和重大事件,組織推進轄區內金融生態環境建設;依法依規指導市、縣人民政府落實屬地金融風險防范處置責任。

9.統籌推進全區金融改革發展工作,指導、協調、推進打造面向東盟的金融開放門戶工作、農村金融改革工作等,對市縣綜合性金融改革和創新試點進行協調指導;統籌金融對外合作交流,深化金融開放合作。

10.會同有關部門擬訂全區金融人才隊伍建設規劃并組織實施。

11.完成自治區黨委、自治區人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

1. 我局2019年共有1個預算單位(本級)。

2. 自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳《關于印發<廣西壯族自治區地方金融監督管理局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(廳發〔20194號)精神,自治區地方金融監督管理局設綜合處、政策法規處、銀行保險處、資本市場處、地方金融監管一處、地方金融監管二處、地方金融監管三處、金融穩定處、統計調研處、金融改革和對外合作處、機關黨委等內設機構。

3. 2019年我局本級匯總行政編制45名,機關后勤服務控制數5名。編制內在職實有人數36人(行政編制31人,機關后勤服務控制數5人);實有離退休人員2人(離休人數0人,退休人數2人)。

 

第二部分:自治區地方金融監督管理局2019年部門預算報表

 

自治區地方金融監督管理局2019年部門預算公開表.xls

 

第三部分:自治區地方金融監督管理局2019年部門預算情況說明

 

一、2019年收入支出總體情況

(一)收入預算說明。

2019年收入總預算2180.65萬元,同比增加501.20萬元,同比增長29.84%。其中:

1.一般公共財政預算撥款2180.65萬元,同比增加501.20萬元,同比增長29.84%。其中:

1)經費撥款2180.65萬元,同比增加501.20萬元,增長29.84%。增加的主要原因:增加地方金融行業監管、防范化解金融風險、金融宣傳、信息化建設等工作的支出。

2)納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元。

2.政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。

我局無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。

3.納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。

4.未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。

5.上年結余收入0萬元(同比減少4萬元,下降100%。主要是已完成支出)。

(二)支出預算說明。

2019年支出總預算2180.65萬元,基本支出預算800.65萬元,占支出總預算36.72%,同比增加226.20萬元,增加39.38%;項目支出預算1380萬元,占支出總預算63.28%,同比增加275萬元,增長24.88%,主要是增加了地方金融行業監管、防范化解金融風險、金融宣傳、信息化建設等工作的支出。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

1201一般公共服務支出1984.26萬元,占支出總預算90.99%,同比增加444.73萬元,增加28.88%。增加的主要原因:增加了地方金融行業監管、防范化解金融風險、金融宣傳、信息化建設等工作的支出。

2208社會保障和就業支出117.67萬元,占支出總預算5.40%,同比基本持平。

3210 醫療衛生與計劃生育支出29萬元,占支出總預算1.33%,同比基本持平。

4221 住房保障支出49.72萬元,占支出總預算2.28%,同比基本持平。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算:

1)基本支出預算。

基本支出預算800.65萬元,占支出總預算36.72%,同比增加:226.20萬元,增加39.38%,主要是由于調入或新錄用人員而增加支出,其中:

工資福利支出預算 617.69萬元,占基本支出預算77.15%,同比增加198.23萬元,增長47.26%

商品和服務支出預算160.57萬元,占基本支出預算20.05%,同比增加23.21萬元,增長16.89%

對個人和家庭的補助支出預算 22.39萬元,占基本支出預算2.80%,同比增加4.76萬元,增加26.99%

2)項目支出預算。

項目支出預算1380萬元,占支出總預算63.28%,同比增加275萬元,增長24.88%,主要是增加了地方金融行業監管、防范化解金融風險、金融宣傳、信息化建設等工作的支出。

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年度財政撥款支出2180.65萬元,其中:基本支出800.65萬元,項目支出1380萬元。

(一)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)支出預算1984.26萬元,是自治區地方金融監督管理局為保障機構運行及完成各項金融工作任務的支出。具體情況如下:

行政運行(項)支出預算604.26萬元,是自治區地方金融監督管理局本級根據國家和自治區統一出臺的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出和按自治區財政廳制定的分類分檔公用定額標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

一般行政管理事務(項)支出預算1380萬元,是自治區地方金融監督管理局本級用于金融改革與創新、地方金融業規范化、防范金融風險、地方金融行業監管、金融宣傳、信息化建設、設備更新購置、印刷費、差旅費、培訓費、會議費和其他商品服務支出等方面的支出。

(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)支出預算117.67萬元,主要是自治區地方金融監督管理局按照國家政策規定為職工繳納養老保險。

歸口管理的行政單位離退休支出(項)支出預算0.16萬元,主要用于退休干部春節慰問、退休人員改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助。

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出預算117.51萬元,是自治區地方金融監督管理局按照國家政策規定為職工繳納的養老保險支出。

(三)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)支出預算29萬元,是自治區地方金融監督管理局按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。

行政單位醫療(項)支出預算29萬元,是自治區地方金融監督管理局本級按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)支出預算49.72萬元,是自治區地方金融監督管理局按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金支出

住房公積金(項)支出預算49.72萬元,是自治區地方金融監督管理局本級按照國家統一規定的繳存基數和繳存比例為職工繳納的住房公積金。

三、2019年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

(一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。 2019年部門預算安排“三公”經費支出預算10.32萬元(全口徑),其中:公務接待費支出預算2.84萬元,公務用車運行維護費支出7.48萬元。

(二)2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。

2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算10.32萬元。其中:

1.公務接待費2019 年預算2.84萬元,同比基本持平。主要是用于公務接待支出,堅持嚴格貫徹中央八項規定和厲行節約、公務接待管理的有關規定,從嚴控制公務接待范圍和標準。

2.公務用車費2019年預算7.48萬元,同比減少4.07萬元,減少35.23%。主要用于市內執行公務、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。

公務用車購置費2019年預算為零。

四、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算說明。

2019年部門預算我局無此項預算(表八:政府性基金預算支出表為空表無數據)。

() 機關運行經費支出情況說明。

2019年本部門機關運行經費支出160.57萬元(與表六:一般公共預算基本支出表〈經濟分類科目〉中商品和服務支出金額一致),比2018年增加23.21萬元,增長16.89%,主要是由于調入或新錄用人員而增加支出。

(三)政府采購支出情況說明。

2019年政府采購預算791.20萬元,同比增加199.70萬元,增長33.76%;增減因素主要是增加了運行維護類、委托業務類、法律服務類等政府購買服務項目。政府集中采購預算14.25萬元,占政府采購預算1.80%,同比持平;部門集中采購預算776.95萬元,占政府采購預算98.20%,同比增加198.45萬元,增長34.30%;分散采購預算0萬元。

(四)重點項目預算的績效目標說明。

2019年本部門除公用經費、人員經費、“三公”經費等以外無預算額度在200萬元以上(含200萬元)的預算項目,故沒有編制項目績效目標。

(五)國有資產占用情況說明。

經自治區財政廳核定,2019年我局公務用車車輛編制數為2輛,其中:機要通信1輛,應急用車1輛,實有車輛2輛,其中:機要通信和應急用車2輛,主要為1輛轎車及1輛越野車。

單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

 

第四部分:名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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